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【财政信息】巴彦淖尔市人民检察院2021年度决算公开报告
时间:2022-09-06  作者:  新闻来源:  【字号: | |

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)部门职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院是国家法律监督机关,依照法律公正行使检察权,打击违法犯罪分子,维护国家的稳定统一,维护地方社会秩序、生产秩序、工作秩序及人民群众生活秩序,保障地方经济建设顺利进行。

(二)部门主要职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行,对徇私枉法等14个罪名的侦查权。对案件事实不清、证据不足的,检察官可以自行补充侦查。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6、公益诉讼检察职能。检察机关可分别就破坏生态环境和资源;、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源;、食品药品安全、国有财产;、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为分别提起民事公益诉讼、行政公益诉讼,保障社会公共利益不受侵害

7、法律规定的其他职权。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.从预算单位构成看,巴彦淖尔市人民检察院属于1个独立预算单位。下设一个事业编制机构为:巴彦淖尔市人民检察院机关事务服务中心。该事务服务中心经费在巴彦淖尔市人民检察院经费中编制,不独立编制预决算。

(一)机构及人员基本情况

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院内设17个部室局。巴彦淖尔市人民检察院行政政法编制83人,实有74人。聘用制书记员实有31人;厥挛穹裰行谋嘀5人,实有3人。离休人员1人,退休人员60人,抚恤人员3人。

2.   从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,898.26万元。与年初预算相比,收、支总计增加735.44万元,增长23.25%,变动原因:一是由于我院新考录14名公务员,追加了工资及养老保险等人员经费。二是由于我院申请追加了120万元大型修缮资金,三是我院申请地方财政追加拨付了离退休人员项目外工资经费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,813.05万元。与年初预算相比,收、支总计增加650.23万元,增长20.56%,变动原因:一是由于我院新考录14名公务员,追加了工资及养老保险等人员经费。二是由于我院申请追加了120万元大型修缮资金。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,898.26万元,其中:本年收入合计3,777.79万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余120.47万元;支出总计3,898.26万元,其中:本年支出合计3,692.59万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余205.67万元。与2020年度相比,收入总计增加318.01万元,增加8.88%;支出总计增加318.01万元,增加8.88%。主要原因:一是2021年财政厅追加我院大型修缮资金120万元;二是我院新考录14名公务员,追加了人员工资津补贴、职业年金、保险等资金。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,777.79万元,其中:财政拨款收入3,694.56万元,占97.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;其他收入83.23万元,占2.20%。

 

1:收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,692.59万元,其中:基本支出1,720.28万元,占46.59%;项目支出1,972.31万元,占53.41%。

 

2:支出决算图


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,813.05万元,其中:年初结转和结余118.49万元;支出总计3,813.05万元,其中:年末结转和结余204.10万元。与2020年度相比,收入增加335.24万元,增加9.64%;支出增加335.24万元,增加9.64%。一是2021年财政厅追加我院大型修缮资金120万元;二是我院新考录14名公务员,追加了人员工资津补贴、职业年金、保险等资金。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,608.95万元,其中:基本支出1,640.32万元,占45.45%;项目支出1,968.63万元,占54.55%。

一般公共预算财政拨款支出3,608.95万元。与年初预算相比,增加446.13万元,增长14.11%,变动原因:2021年新招聘公务员及书记员,人员工资增加;项目增加大型修缮120万元。其中:

(一)公共安全(类)

1.检察(款)行政运行(项):年初预算1211.67万元,决算支出1289.83万元,完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数的差异原因:我院新考录14名公务员,人员工资增加。

2.检察(款)一般行政管理事务(项):年初预算1659万元,决算支出1968.63万元,完成年初预算的118.66%。决算数与年初预算数的差异原因:我院追加了大型修缮资金120万元,追加部分立项的信息化建设资金。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算95.85万元,决算支出101.24万元,完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年新考录14名公务员,养老保险支出增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算18.66万元,决算支出34.16万元,完成年初预算的183.06%。决算数与年初预算数的差异原因:我院预算中无转隶人员职业年金,2021年缴纳转隶人员2014年至2018年单位部分职业年金,导致支出数增加。

3.抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算0万元,决算支出33.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年我院有一名在职人员去世,申请追加其丧葬费抚恤金33.36万元。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算48.48万元,决算支出50.18万元,完成年初预算的103.51%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年新招录公务员14名,追加缴纳人员行政单位医疗,支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算27.71万元,决算支出27.71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算101.45万元,决算支出103.85万元,完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年新考录14名公务员,追加人员住房公积金,从而导致支出增加。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,640.32万元,其中:人员经费1,422.26万元,主要包括:基本工资361.8万元、津贴补贴656.08万元、奖金28.69万元、机关养老保险缴费101.24万元、职业年金缴费34.16万元、医疗保险缴费50.18万元、公务员医疗保险27.71万元、其他社会保障缴费4.16万元、住房公积金103.85万元、其他工资福利支出21.02万元、抚恤金33.36万元,较上年增加217.73万元,主要原因是:2021年新考录14名公务员,追加人员工资津补贴、保险等经费,支出增加;公用经费218.06万元,主要包括:办公费15.2万元、水费8万元、电费30.44万元邮电费5万元、取暖费44.04万元、公务接待费0.36万元、劳务费15.96万元、工会经费11.16万元、福利费13.95万元、其他交通费用73.97万元,较上年增加5.33万元,主要原因是:单位人员增加,其他交通费用有所增加。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为98.07万元,支出决算为70.20万元,完成预算的71.58%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为93.07万元,支出决算为69.85万元,完成预算的75.05%;公务接待费预算为5.00万元,支出决算为0.36万元,完成预算的7.10%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2021年度新购入一辆公务用车,我院在编车辆有所更新,从而公务用车运行维护费减少,与年初预算有差异;二是受疫情情况影响,我院外出差旅及公务接待相应较2020年有所减少,故公务接待费及公务用车运行维护费较上年有所降低;三是根据财政厅要求,我院继续从严安排“三公”经费预算支出,确保只减不增。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出70.20万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出69.85万元,占99.49%;公务接待费支出0.36万元,占0.51%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出69.85万元。其中:公务用车购置支出13.04万元,车均购置费13.04万元,公务用车购置支出较上年增加13.04万元,主要原因是2021年购置一辆公务用车用于执法执勤。公务用车运行维护费支出56.81万元,用于我院公务用车、执法执勤用车的维修保养、燃油及保险费用等支出,车均运维费4.37万元,公务用车运行维护费支出较上年增加4.79万元,主要原因是一是由于疫情影响,我院2021年差旅外出大大减少,工作方式有所改变,公务用车、执法执勤用车外出燃油费,维修保养费用大大减少;二是我院继续从严安排“三公”经费预算支出,确保只减不增。

公务接待费支出0.36万元。其中:国内公务接待费0.36万元,接待5批次,共接待30人次。主要用于一是接待来自上级院及其他省市、盟市及各旗县区院的办案人员及公务出差人员;二是用于公开听证案件听证员接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.68万元,主要原因是一是2021年受疫情情况影响,我院的公务接待较上年有所减少。二是厉行节约,对无公函等不符合接待要求的公务活动一律不予接待。因此没有公务接待费用支出。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。较上年相比无变化;支出决算0.00万元。较上年相比无变化。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,较上年相比无变化;支出决算0.00万元。与上年相比无变化。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目11个,实施项目11个,完成项目11个,项目支出总金额1,972.31万元。财政本年拨款金额2,032.92万元,财政拨款结转结余182.78万元,其他资金结转结余0.78万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计523.26万元,其中:政府采购货物支出96.19万元,比2020年增加74.85万元,增加350.74%,主要原因是:我院新购入国产替代打印机、扫描仪等设备、购置了电子物证实验室设备、购入执法执勤车辆1辆及办公用会议桌椅等;政府采购工程支出227.80万元,比2020年增加减少490.90万元,降低68.30%,主要原因是:2020年进行了云桌面2.0系统的政府采购项目,2021年项目结束,故而较2020年有所减少;政府采购服务支出199.27万元,比2020年增加40.27万元,增加25.33%,主要原因是:我院物业管理费较上年有所增加。授予中小企业合同金额523.26万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额399.14万元,占政府采购支出合同总额的76.3%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出218.06万元,比2020年减少5.33万元,降低2.51%。主要原因是:我院本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出,持续压减一般性支出。

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备24台(套),主要是多媒体演播系统及监控系统、数字化审讯系统、视频会议系统、案件质量评估系统等,比2020年增加3.00台(套),主要原因是根据我院办案需求,2021年我院入账了桌面2.系统和公益诉讼平台设备,用于检察人员办案;单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是办案侦查指挥平台、侦测系统、办案侦查指挥平台,比2020年减少0.00台(套),主要原因是2021年未购入单价100万元以上的专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有8个项目,共涉及资金1657.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目。

我部门组织对“办案业务费项目”、“法检院聘用制书记员保障经费项目”、“信息化系统平台运行维护费项目”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“业务装备经费项目”、“执法执勤用车运行维护费项目”、“综合业务运转保障经费项目”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1534.11万元。从评价情况来看,以上项目均已达到预期效果,基本完成2021年年初制定的绩效目标。

我部门今年在部门决算中反映“办案业务费”、“业务装备费”、“法检院聘用制书记员保障经费”、“综合运转保障经费”等8个一般公共预算项目,未反映的项目有3个,不反映原因为:涉密。共8个项目的绩效自评结果。

1.办案业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为241.85万元,执行数为241.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年,我院收到办案业务费项目年度预算金额241万元。全部为财政拨款收入,截止202112月底,执行金额241万元。2021年全年案件受理数达到477件,平均办案成本低于3.6万元,案件办理时效较高。以“全市各项检察工作实现新提升、办案质效实现新提升、一些单项工作进入全区先进行列”为目标,稳步推进各项检察工作,取得了新的成绩。发现的主要问题及原因:在办案业务费具体项目执行过程中,由于案件众多,平均案件成本计算只能粗略估算;有些案件程序较多,案件审结周期较长;办案业务费使用效率有待进一步提高。下一步改进措施:加强预算管理,提高预算使用效率,做好预算绩效全过程管理。

2.综合运转保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为188万元,执行数为188万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我院全年综合运转保障经费共收入188万元,主要包括办公费、维修护费、培训费、劳务费、被装购置费,用于我院单位运转保障,全年综合运转保障办公费支出100万元,确保了我院机关正常运行所需办公费,保障了干警日常所需耗材,全年综合运转保障经费中培训费支出3.8万元。组织培训20余次,全年综合运转保障劳务费支出50万元,全年保障劳务支出100余次,主要用于保障我院零星劳务费支出。全额保障了经费支出金额,经费使用效率达到100%。经费拨付及时目标值大于90%,实际完成100%,分值20,得分20。达到了95%干警都满意。发现的主要问题及原因:绩效目标在设定时有些目标设置不太合理。下一步改进措施:进一步细化绩效目标,使绩效目标设定的更加合理。

3.执法执勤用车运行维护费项目自评述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。全年预算数为50万元,执行数为30万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:我院全年执法执勤用车运行维护费共计收入50万元,实际支出30万元,主要包括公务用车运行维护费,用于我院执法执勤车辆的保险费,燃油费、过路费及维修保养费,保障我院执法执勤车辆出车次数,全年车辆出车次数高达1000余次,车辆燃油费支出近20万元,全年平均每辆车都进行了两次维修保养,保证车辆在外出执勤办案的过程中不出现故障,进一步保障了检察官们日常外出办案所需服务,从而提高办案效率。发现的主要问题及原因:由于受疫情影响,公务用车及公务出差较之前年度有所减少,致使公车运维费暂时性降低。下一步改进措施:进一步细化绩效目标,在做好防疫工作的同时加快预算执行进度,进而实现年初制定额绩效目标。

4.业务用房及专用设备运行维护费项目自评述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为290万元,执行数为290万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我院办公大楼在本年进行会议室改造维修、消防系统、人脸识别系统等,提高了我院的办公环境及职工的办案效率,更好的服务社会。全年进行单位大楼内零星维修70余次,保障了大楼全年的物业服务及维修费用,为干警提供了舒适干净的工作环境,提升了全体检察干警的幸福感和获得感。

5.信息化系统平台运行维护费项目自评述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为89万元,执行数为89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年保障设备正常运行,2021年共进行全院设备维护2000余次,保障视屏会议正常进行200余次,专线设备更换70余次,确保了我院信息网络使用安全性及稳定性,解决了检察官办案过程中在网络设备,办公设备方面的后顾之忧,提高了干警的办案效率。

6.法检院聘用制书记员保障经费项目自评述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年共计发放书记员经费160万元,足额保障了书记员工资薪金。2021年我院聘用制书记员按时完成各项工作任务,各项工作完成质量较高,充分保障了案件办理所需,提高了办案效率。发现的主要问题及原因:聘用制书记员人员存在不稳定性,部分书记员有调离或者辞职的情形,实际执行数与年初预算数会有差距,在工作过程中,存在部分工作人员工作积极性不高的问题。下一步改进措施:接下来,我院将继续做好预算工作,做好精细化管理,做好书记员管理工作及绩效考核工作,进一步调动人员工作积极性。

7.业务装备经费项目自评述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为407.65万元,执行数为407.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要包括办公设备购置及信息网络及软件购置更新费用,用于我院办公设备购置及信息化建设,全年业务装备费支出407.65万元,购置办公设备共计100余台(套),进行了我院多功能会议室建设,保障了干警日常所需设备,提高了我院检察人员办案效率,提高工作质效,为我院信息化建设保驾护航。发现的主要问题及原因:项目公开招投标时间较长,在进行项目招投标工作时工作周期较长,导致在预算执行进度上会有影响。下一步改进措施:切实做好预算,及时开展项目招标等工作,进一步加快预算执行进度。

8.政法部门维修改造资金项目自评述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为120万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照资金使用要求,按期完成了我院院落维修工程,消除了有关院落防水的安全隐患,维修改造项目验收合格率为100%,改善了我院检察人员的办公环境。

 

项目支出绩效自评表
(2021
年度)

项目名称

办案(业务)经费

主管部门

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院部门

实施单位

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

241.00

241.85

241.85

10

100.00

10

其中:财政拨款

241.00

241.85

241.85

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障办案所需经费,提高办案效率。

足额保障办案所需经费,提高了办案效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

案件受理数量

正向

大于等于

600

477

/

10

8

 

质量指标

结案率

正向

大于等于

80

85

%

10

10

 

时效指标

办案时间效率

定性

 

高中低

 

10

10

 

成本指标

办案成本

反向

小于等于

3.6

3

万元

10

10

 

效益指标

经济效益指标

预计挽回经济损失

正向

大于等于

200

500

万元

10

10

 

社会效益指标

办案产生的社会效益

正向

大于等于

90

95

%

10

10

 

生态效益指标

生态环境、资源;、视食品药品安全等公益诉讼案件数

正向

大于等于

6

10

10

10

 

可持续影响指标

案件逐年增长量

正向

大于等于

10

20

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

对办案的满意度

正向

大于等于

90

95

%

10

10

 

总分

100

98

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021
年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

主管部门

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院部门

实施单位

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

188.00

188.00

188.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

188.00

188.00

188.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 保障单位正常运转,保障办案所需基本情况。

保障了我院2021年全年单位正常运转,保障办案所需日常支出经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

经费保障情况数额

正向

大于

90

100

%

20

20

 

质量指标

经费使用效率

正向

大于

90

100

%

20

20

 

时效指标

经费拨付及时性

正向

大于

90

100

%

20

20

 

效益指标

经济效益指标

保障办案预计挽回经济损失

正向

大于

50

100

万元

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

正向

大于

90

95

%

20

20

 

总分

100

100

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2021
年度)

项目名称

执法执勤用车运行维护费

主管部门

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院部门

实施单位

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

50.00

50.00

30.00

10

60.00

6

其中:财政拨款

50.00

50.00

30.00

——

60.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 保障单位干警执法执勤用车使用情况。

保障了我院全年执法执勤车、特种专业技术用车的车辆运行维护费,保障了办案所需车辆的费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

执法执勤用车数量

正向

大于

15

16

20

20

 

质量指标

执法执勤用车维护保养情况

定性

 

高中低

 

20

20

 

成本指标

执法执勤用车费用保障

定性

 

优良中低差

 

10

10

 

效益指标

社会效益指标

公车出行违规情况

定性

 

高中低

 

10

10

 

生态效益指标

公车节能情况

定性

 

高中低

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

干警使用满意度

正向

大于

90

95

%

10

10

 

总分

100

86

 

 

项目支出绩效自评表
(2021
年度)

项目名称

业务用房及专用设备运行维护费

主管部门

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院部门

实施单位

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

300.00

290.00

290.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

300.00

290.00

290.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 保障单位大楼物业保障及零星维修维护。

我院办公大楼在本年进行会议室改造维修、消防系统、人脸识别系统等,提高了我院的办公环境及职工的办案效率,更好的服务社会。全年进行单位大楼内零星维修70余次,保障了大楼全年的物业服务及维修费用,为干警提供了舒适干净的工作环境,提升了全体检察干警的幸福感和获得感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

质量指标

业务用房环境保障情况

正向

大于

90

95

%

20

20

 

时效指标

业务用房情况处理效率

正向

大于

90

100

%

10

10

 

效益指标

经济效益指标

业务用房维修资金保障情况

定性

 

好坏

 

20

20

 

生态效益指标

业务用房环境好坏

定性

 

好坏

 

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

正向

大于

90

95

%

20

20

 

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表
(2021
年度)

项目名称

信息化系统平台运行维护费

主管部门

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院部门

实施单位

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

89.00

89.00

89.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

89.00

89.00

89.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障我院信息化网络建设及网络运行维护。

按照单位信息化系统平台运行情况,保障了我院信息化网络建设及网络运行维护费,确保全年网络设备正常运行不出故障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

质量指标

网络使用安全程度

定性

 

高中低

 

20

20

 

网络使用效果

定性

 

好坏

 

20

20

 

效益指标

经济效益指标

节约办案时间

正向

大于

1

2

小时

20

20

 

社会效益指标

公务公开透明度

定性

 

好坏

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

干警使用满意度

正向

大于

90

95

%

20

20

 

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表
(2021
年度)

项目名称

法检院聘用制书记员保障经费

主管部门

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院部门

实施单位

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

160.00

160.00

160.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

160.00

160.00

160.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 按照相关文件要求,发放本院聘用制书记员相关工作薪酬。

 已全部保障我院聘用制书记员工资薪酬,全力配合推进专项检察业务工作开展,完成检察官交办的各项任务,提高了办案效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

工作完成数量

正向

大于

98

100

%

20

20

 

质量指标

工作完成质量

正向

大于

95

98

%

20

20

 

时效指标

平均工作时长

正向

等于

8

9

小时

20

20

 

效益指标

经济效益指标

预计挽回的经济损失

正向

大于

20

20

万元

10

10

 

可持续影响指标

案件逐年增长量

正向

大于

20

20

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对办案的满意度

正向

大于

96

100

%

10

10

 

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表
(2021
年度)

项目名称

业务装备经费

主管部门

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院部门

实施单位

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

259.00

407.65

407.65

10

100.00

10

其中:财政拨款

259.00

407.65

407.65

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 保障办案装备需要,提高办案效率。

保障了全年办案所需装备,及时解决技术所需,提高检察官办案效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

政府采购率

正向

大于等于

80

100

%

10

10

 

购置设备数量

正向

大于等于

50

121

台(套)

10

10

 

质量指标

设备故障率

反向

小于等于

30

20

%

10

10

 

安装工程验收合格率

正向

大于等于

80

95

%

10

10

 

设备质量合格率

正向

大于等于

90

100

%

10

10

 

效益指标

社会效益指标

设备利用率

正向

大于等于

80

90

%

10

10

 

可持续影响指标

设备使用年限

正向

大于等于

6

8

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

正向

大于等于

85

95

%

10

10

 

总分

100

90

 

 

项目支出绩效自评表
(2022
年度)

项目名称

政法部门维修改造资金

主管部门

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院部门

实施单位

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

0

120

120

10

100.00

10

其中:财政拨款

241.00

120

120

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障办案所需经费,提高办案效率。

足额保障办案所需经费,提高了办案效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程量

正向

大于等于

90

120

平方米/公里

10

10

 

建设(改造、修缮)工程数量

正向

大于等于

1

3

10

10

 

质量指标

项目设计变更率

反向

小于等于

5

0

%

10

10

 

竣工验收合格率

正向

大于等于

95

100

%

10

10

 

时效指标

项目按计划开工率

正向

大于等于

95

100

%

10

10

 

项目按计划完工率

正向

大于等于

90

100

%

10

10

 

成本指标

超概算项目比例

反向

小于等于

5

3

%

10

10

 

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

正向

大于等于

100

170

5

5

 

设施正常运转率

正向

大于等于

80

95

%

5

5

 

建筑(工程)综合利用率

正向

大于等于

90

95

%

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

正向

大于等于

85

95

%

5

5

 

总分

100

100

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“办案业务费项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)检察院类款项(支出功能分类)反映支出按照职能进行分类。2040401行政运行:满足机关日常行政事务支出分类;2040402一般行政事务管理:满足有关检察日常业务开展支出分类。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贺悦    联系电话:0478-8916413


 
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